Quản lý nhà cung cấp

Menu: Quản lý nhà cung cấp/ Quản lý nhà cung cấp

a, Thêm nhà cung cấp

Click nút “Thêm” để thêm nhà cung cấp

- Thông tin chung: Nhập các thông tin cần thiết của nhà cung cấp, trong đó các trường có dấu sao (*) là bắt buộc phải nhập.

- Thông tin ngân hàng: Thông tin ngân hàng của nhà cung cấp (có thể nhập hoặc không. Màn hình này chủ yếu dùng cho bộ phận kế toán)

- Danh mục hàng hóa:

+ Click “Thêm danh mục hàng hóa cho nhà cung cấp”

+ Chọn nhóm danh mục -> Chọn danh mục => Hệ thống sẽ tự động lấy được thông tin: Tên hàng hóa, Mã hàng hóa, Đơn vị mua hàng, Hệ số chuyển đổi, Hãng sản xuất, Nước sản xuất  (lấy thông tin của màn hình “Danh mục dược, Danh mục vật tư, Danh mục VPP/hàng hóa”). Người dùng nhập “Số lượng mua tối thiểu” của nhà cung cấp (mặc định là 1). Vì 1 thuốc/vật tư có thể mua từ nhiều nhà cung cấp nên nếu nhà cung cấp nào mua nhiều và thường xuyên ta tick vào “Đặt mua mặc định”. Nhập Mô tả nếu cần thiết

+ Click nút “Thêm” để thêm hàng hóa vừa chọn và tiếp tục thêm các hàng hóa

+ Click nút “Đồng ý” để hoàn thành thêm nhà cung cấp và các thông tin cần thiết

Chú ý: Ta có thể chỉ nhập thông tin ở màn hình “Thông tin chung”  -> Click “Đồng ý” để thêm nhà cung cấp là được. Các thông tin khác có thể vào cập nhật bổ sung sau.

b, Cập nhật nhà cung cấp

 Click Tác vụ Cập nhật (có icon hình cái bút) -> Cập nhật các thông tin cần sửa -> Click “Đồng ý” để sửa thành công.

c, Xóa nhà cung cấp

Click tác vụ Xóa => Click “Đồng ý “ để xác nhận chắc chắn người dùng muốn xóa. Nếu không muốn xóa nữa thì click  “Thoát”.